U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR XXI/122/2008 RADY GMINY CZERNICA  z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie : zmiany   budżetu gminy Czernica na 2008 rok.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano  :

1.   Na podstawie umowy z dnia 30.09.2008 r. zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Czernica dotyczącej realizacji zadań przyjętych w „ Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zaplanowano zwiększenie dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w dziale 150, rozdziale 15095 kwotę 10.065 zł. Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 13.500 zł – gmina dołoży ze swoich dochodów kwotę 3.435 zł.

2.   Na podstawie zawiadomienia z dnia 08.10.2008 r. z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu kwotę 80.000 zł, w dziale 754, 75412 z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego do 3,5 t. Gmina otrzymała wsparcie w ramach konkursu „ Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”

3.   Na podstawie zawiadomienia JG-ZW-4101-10/899/08 z dnia 17.09.2008 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dochodach i wydatkach budżetu zaplanowano kwotę dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Nadolice Małe w dziele 900, w rozdziale 90001 w wysokości 924.000 zł.

4.   Po analizie wykonania dochodów za III kwartały 2008 r. powiększono plan dochodów w zakresie:

- o kwotę 10.000 zł z tytułu pozostałych odsetek od czynszów i sprzedaży ratalnej,

- o kwotę 1.000 zł z tytułu wpłaty różnych dochodów,

- o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- o kwotę 30.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

- o kwotę 8.000 zł z tytułu usług opiekuńczych,

- o kwotę 12.500 zł z tytułu wpłat rodziców za wypoczynek kolonijny dzieci,

- o kwotę 500.000 zł z tytułu wpłat Społecznych Komitetów w Nadolicach Małych i Chrząstawach z tytułu pomocy finansowej przy realizacji  budowy kanalizacji sanitarnej.

5.   Pomniejszono dochody z tytułu :

- o kwotę 3.048.365 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

- o kwotę 21.000 zł z tytułu mylnie zaplanowanej kwoty na remont cmentarza ofiar wojennych w Ratowicach, która została opłacona bezpośrednio ze środków budżetu państwa,

- o kwotę  30.000 zł z tytułu wpłaty Społecznego Komitetu w Kamieńcu Wrocławskim, który zobowiązał się wspomóc kupno samochodu strażackiego dla OSP w Kamieńcu.

6.   Pomniejszono planowane kwoty wydatków :

- o kwotę 500.000 zł na połączenie wodociągu miasta Wrocławia z wodociągiem gminnym – dopiero w grudniu będzie gotowy projekt przedsięwzięcia,

- o kwotę 200.000 zł na budowę chodników w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie wspólne z Województwem – ze względu na fakt określenia zbyt dużych kosztów zadania w bieżącym roku budżetowym,

- o kwotę 100.000 zł na budowę 2 przepustów drogowych na działkach przemysłowych w Dobrzykowicach – ze względu na objazd Wojnowa drogą powiatową przez Dobrzykowice jest niemożliwe budowanie przy tej drodze zaplanowanych budowli.

- o kwotę 50.000 zł na podziały działek przeznaczonych do sprzedaży,

- o kwotę 21.000 zł na remont cmentarza ofiar wojennych w Ratowicach – kwota została mylnie przyjęta do budżetu,

- o kwotę 1.295.000 zł na rozbudowę budynku Urzędu Gminy,

- o kwotę 290.000 zł na zakup działki obok budynku Urzędu koniecznej do rozbudowy,

- o kwotę 30.000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim – przy dofinansowaniu z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego nie ma potrzeby tak wysokiego dofinansowania ze środków Społecznego Komitetu.

- o kwotę 7.000 zł na zakup wyposażenia do zadań obrony cywilnej,

- o kwotę 20.000 zł n budowę zespołu szkolno przedszkolnego w Dobrzykowicach,

- o kwotę 20.000 zł na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Chrząstawie,

- o kwotę 250.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Małych – ze względu na zaplanowanie zbyt wysokiej kwoty,

- o kwotę 90.000 zł na dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy ze względu na dostosowanie planu do zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2008 roku,

- o kwotę 298.000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Wojnowicach,

- o kwotę 250.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach,

- o kwotę 10.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Dobrzykowicach,

- o kwotę 30.000 zł na budowę gminnych centrów rekreacji wraz ze ścieżkami rowerowymi.

7.   Po analizie wykonania wydatków powiększono plan wydatków na :

- o kwotę 50.000 zł na remonty dróg na terenie Gminy,

- o kwotę 125.000 zł na usługi remontowe związane z gospodarką mieszkaniową,

- o kwotę 40.000 zł na pozostałe usługi związane z gospodarką mieszkaniową,

- o kwotę 35.000 zł na wypłatę diet dla sołtysów, które zostały uchwalone w trakcie roku budżetowego,

- o kwotę 5.500 zł na wpłatę dla Związku Międzygminnego na prace projektowe przy budowie wysypiska odpadów komunalnych,

- o kwotę 9.250 zł dla szkół podstawowych na terenie Gminy dla których zabrakło rezerwy celowej związanej z urlopami zdrowotnymi nauczycieli i nauczaniem indywidualnym. Z powyższej kwoty otrzymały : Szkoła Podstawowa w Chrząstawie kwotę 890 zł w § 4010,

                   Szkoła Podstawowa w Ratowicach kwotę 7.100 zł w § 4010

                                                                            kwotę 1.080 zł w § 4110

                                                                            kwotę 180 zł w § 4120.

- o kwotę 37.100 zł na budowę drogi dookoła Zespołu Szkół w Chrząstawie,

- o kwotę 30.000 zł na zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Ratowicach,

- o kwotę 67.000 zł powiększono plan wydatków na dopłaty dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy,

- o kwotę 18.350 zł powiększono wydatki dla Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim w związku z dodatkowym zatrudnieniem związanym z urlopami zdrowotnymi nauczycieli,

- o kwotę 12.500 zł powiększono wydatki na wypoczynek dzieci w związku z wpłatami rodziców,

- o kwotę 500.000 zł powiększono wydatki na budowę kanalizacji w Nadolicach Małych w związku z wpłatami Społecznych Komitetów.

8.   Uchwalono załącznik nr 1 do uchwały „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czernica na lata 2008 – 2010 – po zmianach „.

9.   Uchwalono załącznik  nr 2 do uchwały „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na 2008 rok – po zmianach”.

10. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „ Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008 – po zmianach”.

11. Uchwalono budżet gminy po zmianach -  dochody : 29.233.951 zł, wydatki : 34.484.040 zł.